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贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度部门决算

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贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度部门决算
 
目    录
一、贵州省铜仁市安全生产监督管理局概况 
(一)主要职能………………………………………………1 
(二)单位构成机构设置……………………………………3 
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)……………….3 
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明…………………………….3 
  (一)收入支出决算总体情况说明……………………….4
  (二)收入决算情况说明………………………………….4 
(三)支出决算情况说明………………………………….4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….4
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….4
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….6
 
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………….7
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.9
(九)预算绩效情况说明………………………………….9
(十)其他重要事项情况说明……………………………10
四、名词解释……………………………………………………11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


一、贵州省铜仁市安全生产监督管理局概况
(一)主要职能
1.组织起草安全生产地方规范性文件,拟定全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决全市安全生产中的重大问题。
    2.承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查市政府有关部门和区(县、开发区、高新区)、乡(镇)两级人民政府的安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
    3.承担职责内工矿商贸行业安全生产监督管理责任,督促工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规,依法开展工矿商贸企业安全生产设施设备(特种设备除外)检验检测工作;组织开展工矿商贸企业安全生产和职业卫生标准化工作。
    4.承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督检查责任,并依法组织实施安全生产行政许可工作。
    5.承担作业场所职业卫生监督检查责任,督促存在职业病危害的用人单位落实职业卫生“三同时”工作,依法查处职业病危害事故。
    6.贯彻工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,督促工矿商贸企业落实重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
    7.负责组织全市性安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
    8.负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
    9.负责全市煤矿安全生产监督管理工作。研究制定全市煤矿安全生产投入、安全装备、安全科技创新的规划;组织开展全市煤矿安全生产督促检查工作;依法查处煤矿安全生产违法行为;指导协调全市小煤矿整顿关闭工作。
    10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。
     11.组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作;组织指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作;监督检查工矿商贸生产经营单位从业人员安全培训工作;对企业聘用的注册安全工程师进行备案管理;监督管理安全生产技术服务中介机构从业行为。
    12.组织协调和监督全市安全生产行政执法工作。
    13.组织拟定全市安全生产科技规划,指导和协调各区、县(开发区、高新区)、市直相关单位开展安全生产项目立项及安全生产技术研究、推广工作。
    14.组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
    15.依法查处其他各类安全生产违法违规行为。
    15.承担市人民政府安全生产委员会日常工作。
    16.承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。
 (二)部门决算单位构成 机构设置
本单位包含1个行政单位以及3个事业单位(安全生产设备检测检验中心、安全生产信息中心、安全生产执法支队)。
    内设机构:铜仁市安全生产监督管理局设8个内设机构。分别是1.办公室(安全生产应急救援办公室)。2.教育培训与法规科技科(行政审批服务科)。3.安全生产监督管理一科。5.安全生产监督管理三科(危险化学品登记办公室)。6.安全生产监督管理四科。7.煤矿安全监督管理科。8.职业安全健康监督管理科。
    从预算单位构成看,贵州省铜仁市安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算、所属安全生产监督管理局和所属安全生产监督管理局决算。
    二、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表.xls
三、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度收支决算总计926.74万元,与2017年相比,减少94.89万元,减少9.29%。主要原因是:本年度人员减少、厉行节约、压缩工作经费。
  (二)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计922.42万元,其中:财政拨款收入911.42万元,占98.80%;其他收入11万元,占1.20%。
(三)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计890.97万元,其中:基本支出870.15万元,占97.66%;项目支出20.82万元,占2.34%。
(四)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收支决算总计911.42万元。与2017年相比,减少98.93万元,降低9.79%。主要原因是:本年度人员减少,厉行节约、压缩工作经费。
(五)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出883.03万元,占本年支出合计的99.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少127.32万元,降低12.6%。主要原因是:本年度人员减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出83.47万元,占9.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出15.34万元,占1.74%;资源勘探信息等支出(类)支出748.79万元,占84.80%;住房保障支出(类)支出35.43万元,占4.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为869.39万元,支出决算为883.03万元,完成当年预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保障和就业支出增加。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为47.92万元,支出决算为45.67万元,完成当年预算的95.30%。决算数小预算数的主要原因是:本年度人员减少。  
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为19.47万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:补发退休人员退休费。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他行政事业死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算为18.33万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度退休人员死亡。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为14.38万元,支出决算为15.34万元,完成当年预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度缴费基数上调。
(5)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。当年预算为611.34万元,支出决算为577.65万元,完成当年预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少,厉行节约、压缩工作经费。
(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。当年预算为160万元,支出决算为171.13万元,完成当年预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是:上年度煤矿技改资金黔财工[2017]68号文件结余49.20万元。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为35.75万元,支出决算为35.43万元,完成当年预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少。
(六)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出862.21万元,其中:人员经费605.94万元,主要包括:基本工资139.98万元、津贴补贴165.84万元、奖金41.72万元、机关事业单位基本养老保险费45.67万元、职工基本医疗保险缴费24.47万元、住房公积金35.43万元、其他工资福利支出9.35万元、退休费8.03万元、抚恤金18.33万元、生活补助2.09万元、奖励金115.03万元;公用经费256.27万元,主要包括:办公费28.42万元、水费0.28万元、电费6.25万元、邮电费18.07万元、物业管理费4.41万元、差旅费52.22万元、因公出国(境)费用0.26万元、维修(护)费1.95万元、租赁费5.00万元、会议费7.04万元、培训费2.94万元、公务接待费3.66万元、劳务费6.03万元、委托业务费8.78万元、工会经费5.96万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费21.66万元、其他交通费用43.03万元、其他商品和服务支出38.25万元、办公设备购置1.70万元。
(七)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.98万元,支出决算为26.11万元,完成预算的68.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.26万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.66万元, 完成预算的111%;公务接待费支出决算为4.19万元, 完成预算的49.29%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是减少公务接待。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加减少5.41万元,下降17.16%,减少的主要原因是减少公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0.26万元,比上年增0.26万元,同比增长100%,主要原因是纪委工作需要。
(2)公务用车购置及运行维护费21.66万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是本年度无公务用车购置;公务用车运行维护费21.66万元,比上年减少2.83万元,同比减少11.56%,主要原因是因车辆老化,租车费增加,故车辆运行维护费减少。
(3)公务接待费4.19万元,比上年减2.85万元,同比减少40.63%,主要原因是减少公务接待。 
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.26万元,占1%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.66万元, 占82.96%;公务接待费支出决算为4.19万元, 占16.01%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.26万元,全年安排因公出国(境) 1次,出国(境) 1人。开支内容包括:出(境)香港、贵州千人赴港培训计划廉政建设与行政监察专题培训、市纪委组织、出境人数1人等。
(2)公务用车购置及运行维护费21.66万元, 其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费21.66万元,主要用于车辆保险、燃料、车辆维修维护和车辆过路费(ETC)。
2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费4.19万元,主要用于接待国家、省调研检查等及县级对接工作公务接待。2018年度公务接待105批次、530人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金890.97万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评情况 。
根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为82.4分。发现的主要问题及原因:一是主观认识和重视程度不够;二是评价内容不全面对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法,导致评价内容不够全面,具评价数据的采集也缺少充分的调查和分析,缺乏严密性。

部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称铜仁市安全生产监督管理局 
部门预算金额(万元) 869.39部门决算金额(万元) 890.97
    其中:1.基本支出(万元) 869.39   其中:1.基本支出(万元) 870.15
          2.项目支出(万元)          2.项目支出(万元) 20.82
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数(个)7 完成绩效目标个数(个) 7未完成绩效目标个数(个)0 
自评情况
自评分数 82.4自评等级良好 

 
(十)其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年贵州省铜仁市安全生产监督管理局机关运行经费支出256.27万元,比2017年增加2.92万元,增长1.15%,主要原因是办公费、租赁费和其他商品服务中(扶贫攻坚费用)增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年贵州省铜仁市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,贵州省铜仁市安全生产监督管理局共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执勤执法用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
资源勘探信息(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项):指除上述以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。
(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费的支出。
 
2019年7月30日

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