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贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度部门决算

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贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度部门决算
 
目    录
一、贵州省铜仁市安全生产培训中心概况 
(一)主要职能………………………………………………1 
(二)单位构成机构设置……………………………………1 
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)……………….1
(一)收入支出决算总表 
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明……………………….……1
  (一)收入支出决算总体情况说明………………….……1
  (二)收入决算情况说明…………………………….……2
(三)支出决算情况说明………………………………….2
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………….2
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……….2
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……4
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………….4
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.6
(九)预算绩效情况说明………………………………….6
(十)其他重要事项情况说明…………………………….6
四、名词解释……………………………………………….7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


一、贵州省铜仁市安全生产培训中心概况
(一)主要职能
 铜仁市安培中心主要职能是组织全市所有非煤矿山、危险化学品以及冶金等工贸行业的主要负责人和安全管理人员的培训监管及考试工作。
(二)部门决算单位构成 机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市安全生产培训中心部门决算为本级决算。
部门预算单位构成:铜仁市安全生产培训中心属于全额事业单位,由市财政全额拨款,内设一个培训中心办公室,无其他科室。
部门人员构成:铜仁市安全生产培训中心目前事业编制12人,实有在职人员11人,退休人员1人。
二、贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度部门决算公开报表(见附表)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度部门决算公开报表.xls
三、贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度收支决算总计168.58万元,与2017年相比,增加15.97万元,增长10.46%。主要原因是:本年度劳务费和结转结余资金增加。
(二)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计166.73万元,其中:财政拨款收入166.73万元,占100%。
(三)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计166.07万元,其中:基本支出166.07万元,占100%。
(四)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度财政拨款收支决算总计168.58万元。与2017年相比,增加15.97万元,增长10.46%。主要原因是:本年度劳务费和结转结余资金增加。
(五)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出166.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.31万元,增长10.16%。主要原因是:本年度劳务费和结转结余资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出22.64万元,占13.63 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.61万元,占2.78%;资源勘探信息等支出(类)支出129.17万元,占77.78%;住房保障支出(类)支出9.65万元,占5.81%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为186.32万元,支出决算为166.07万元,完成当年预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为15.10万元,支出决算为12.15万元,完成当年预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为4.53万元,支出决算为4.61万元,完成当年预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员减少。
(3)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他其他安全生产监管支出(项)。当年预算为155.10万元,支出决算为129.17万元,完成当年预算的83.28%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少,人员经费减少。
(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为11.59万元,支出决算为9.65万元,完成当年预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员减少。
(六)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.07万元,其中:人员经费147.22万元,主要包括:基本工资35.96万元、津贴补贴38.61万元、绩效工资5.56万元、机关事业单位基本养老保险费11.14万元、职业年金缴费1.01万元、职工基本医疗补助缴费4.61万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金9.65万元、退休费10.49万元、奖励金28.86万元;公用经费18.85万元,主要包括:办公费0.78万元、邮电费6.32万元、会议费0.26万元、劳务费4.75万元、委托业务费2.02万元、工会经费1.93万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他商品和服务支出2.61万元。
(七)贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.18万元,完成预算的12%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元, 完成预算的12%;公务接待费支出决算为0万元, 2018年无预算数。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是本年度公务接待无预算,车辆燃料费(油卡)是主管部门(市安监局)统一办理开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.33万元,下降88.01%,减少主要原因是本年度无接待费用,车辆燃料费(油卡)是在主管部门(市安监局)统一办理开支。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,本年度无预算。
(2)公务用车购置及运行维护费0.18万元,其中:无公务用车购置费;公务用车运行维护费0.18万元,比上年减少0.41万元,同比减少69.49%,主要原因是车辆燃料费(油卡)是在主管部门统一管理。
(3)公务接待费0万元,比上年减少0.92万元,同比减少100%,主要原因是年初未安排预算。 
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元, 占100%;公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。
(2)公务用车购置及运行维护费0.18万元, 其中:
公务用车购置费0万元,本年度无公务用车购置。
公务用车运行维护费0.18万元,主要用于保险维修等。
2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0万元, 2018年度无公务接待。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。本年度无项目支出。
2、部门整体支出绩效自评情况 。
根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为82.8分。发现的主要问题及原因:一是对绩效认识不明确,了解不充分;二是未充分认识到绩效对社会经济的影响。

部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称铜仁市安全生产培训中心 
部门预算金额(万元) 186.32部门决算金额(万元) 166.07
    其中:1.基本支出(万元) 186.32   其中:1.基本支出(万元) 166.07
          2.项目支出(万元)          2.项目支出(万元) 
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数(个)2 完成绩效目标个数(个)2 未完成绩效目标个数(个) 
自评情况
自评分数 82.8自评等级良好 

(十)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年贵州省铜仁市安全生产培训中心机关运行经费支出0万元,主要原因是本单位本年属事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2018年贵州省铜仁市安全生产培训中心无政府采购支出。
3.国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,贵州省铜仁市安全生产培训中心共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。
(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费的支出。
 
 
 
                               2018年7月30日

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